为了加强学校的采矿供应管理，充分利用学校有限资金，避免过乘采购或重复采购等浪费现象，杜绝采购中不良事故的发生，特制定本制度：

一、学校成立采购供应小组：在校长室领导下，由总务处主任负责，具体由总务处一名副主任操作，负责采购、供应，协调全校各处、室、部门所需的仪器、设备、物品等。

二、采购小组负责采购的物品：

学校各部门所需的教育、教学、科研、生活方面的仪器、设施、设备、药品、文体用品、办公用品、图书资料、日常用品、建筑材料、水电配件以及食堂所需的设备、设施、主食（大米、米粉）、煤、油和小卖部供应品等。

三、采购部署：

1、各部门需购的物品，由部门负责人提出，报请各处室领导。一次采购200元以下由各处主任审批；一次采购200元以上的报请分管校长批准；1000元——5000元的由分管校长会同后勤校长商定；5000元以上，须报请校长审批。

2、有关领导批准后，交总务处采购小组采购。一般物品，可提出型号、规格、生产厂家等要求，由总务处人员采购；专业性强的用品，可由专业人员会同采购人员共同采购。

3、凡规定由政府采购的物品由“政府采购”，教委规定由仪器站或其他定点单位供应的物品，一般先向定点单位采购。

4、外出采购，一次性金额50元以上的，应由两人以上共同采购。一般物品由总务处两名采购人员办理，专业性强的物品由一名总务处人员和一名或（以上）专业人员共同采购。

四、采购原则：

除政府采购、定点单位供应以外，采购应遵循以下原则：质量优先，价格优先，尤其是数额较大或长期供应物品，采购时要形成竟争机制，专业物资还应考虑售后服务等。

五、入库及报销：

物品购入后，做好入库、登记等工作，入库人或使用人要把好数量、质量关，并由采购人、入库 记人或使用人签字再由有关领导签名、报销。