为加强食堂的采购供应管理，努力降低伙食成本，更好地为师生员工服务，特制订本制度：

一、 科下设采购供应组，根据各餐厅（组）的需要，负责全科主副食品、调料、燃料、炊事工用具及科内所需物资等的采购供应工作。大宗物资会同校采购招标采购，每周一次去宁波水产蔬菜市场批发水产、蔬菜。

二、 采供组由组长、采购员若干人、司机运输工等人员组成，在科长直接领导下，实行组长负责，校、处监督科长审批制度。各人的职责分工明确合理，协同配合，全务满足科内各部门的需要。广开采购渠道，做到价廉物美，供需不脱节，也不积压浪费。

三、 一般情况下，各餐厅（组）次日所需副食品的品种、数量，应在当天下午报采供组，（下周一的应在周六中午前报），主食批量副食品、调味品应提前三天报，低耗品应提前五天报，临时急用（要直接影响工作）的物品，采供组应想方设法解决。采供组应随时主动和各餐厅（组）取得联系，了解各餐厅（组）的基本需求。

四、 严格遵守财务制度，采购员的现金、支票、凭证要妥然保管，各类发票、发货单须由组长、采购者、验收人员签名，科长、总务处长签字后才能报帐。

五、 餐厅凭发货单验收，确认无误后才能在发货单（或发票）上签字，如发现有差错须及时指出，采购组也应及时与有关单位（人员）联系。

六、 从个体户、私人处进货部都经采购组和科长同意，由科定价、调拨（要注意保持价格的基本平衡和体现竞争），做到不买人情菜，不买质差、变质的食品，否则验收和组长有权拒收，采购负责退货，经济损失自负，并视进货质量，价格情况扣分扣奖。

七、 凡大宗采购，数量金额较大的进货和大米、面粉、油、燃料须经科长审批，做到投标采购。

八、 保管（会计）负责核审发票，向各餐厅（组、部门）出具发货单，建立帐卡。

九、 定期提供和公布市场主副食品的行情。

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