一、概况

（一）单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设校务办、教务处、德育处、总务处、科教处。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8420.52万元，支出总计8420.52万元,与2021年度相比，各增加429.20万元和429.20万元，增长5.37%和5.37%。主要原因是：财政拨款收入与事业收入均有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8420.52万元；包括财政拨款收入8091.17万元（其中，一般公共预算8091.17万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计96.09%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入323.81万元，占收入合计3.84%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入5.54万元，占收入合计0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8414.98万元，其中基本支出7404.09万元，占87.99%；项目支出1010.89万元，占12.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计8091.17万元，支出总计8091.17万元，与2021年相比，各增加339.36万元和339.36万元，增长4.38%和4.38%。主要原因是高中教育支出增加；财政拨款支出年初预算数6450.21万元，完成年初预算的125.44%，主要原因是项目支出与人员经费均有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8091.17万元，占本年支出合计的96.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.36万元，增长4.38%。主要原因是：高中教育支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8091.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出6068.06万元,占75.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出716.07万元,占8.85%；卫生健康（类）支出237.78万元,占2.94%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出1069.26万元,占13.22%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6450.21万元，支出决算为8091.17万元,完成年初预算的125.44%，主要原因是项目支出与人员经费均有所增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4820.05万元，支出决算为6068.06万元，完成年初预算的125.89%，决算数大于预算数的主要原因专项支出与人员经费均有追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为167.27万元，支出决算为180.06万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、退休一次性补贴发放等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为352.02万元，支出决算为350.55万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为176.01万元，支出决算为175.22万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数的主要原因是发生丧葬抚恤费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为198.01万元，支出决算为181.71万元，完成年初预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为66.01万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为665.14万元，支出决算为1063.48万元，完成年初预算的159.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编报不足，年中增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为5.70万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的101.40%，决算数大小于预算数的主要原因是年初预算编报不足，年中增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7080.28万元，其中：

人员经费6400.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、公积金及个人和家庭补助支出。

公用经费679.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为16.85万元，支出决算为1.85万元，完成全年预算的10.98%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，相关活动开展较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是两个年度均受疫情影响，未开展相关活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.90万元，占48.65%，与2021年度相比，减少0.42万元，下降31.82%，主要原因是车辆维修支出较上一年度减少；公务接待费支出决算为0.95万元，占51.35%，与2021年度相比，增加0.52万元，增长119.12%，主要原因是2022年因教学业务开展需要，招待人次增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为10.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未开展相关活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.90万元，完成全年预算的23.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务派车较少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为0.90万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的23.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务派车较少。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.00万元，支出决算为0.95万元，完成全年预算的31.67%。国内公务接待3批次，累计349人次。主要用于接待高校招生组等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待活动开展较少。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于接待高校招生组等用餐支出，接待3批次，累计349人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1291.61万元，其中：政府采购货物支出75.08万元、政府采购工程支出470.91万元、政府采购服务支出745.62万元。授予中小企业合同金额566.40万元，占政府采购支出总额的43.85%。其中，授予小微企业合同金额566.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.09%。

（十二）国有资产占有情况说明

 截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于学校教学业务活动用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明
本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。

四、名词解释

 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。